七、总承包工程不合格品控制程序

1    目的和范围

1.1 目的

为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，特制定本程序。

1.2 范围

本程序适用于总承包工程项目实施过程中不合格品的控制。      

2    引用和/或相关文件

《物资采购控制程序》

《总承包施工管理工作程序》

3    职责

3.1 本程序的主要责任部门是技术质量部和工程部。其职责是：

a)   工程部

负责采购产品及施工中不合格品的判定及处置措施的评审；

b)   技术质量部

对不合格品的处置和纠正措施进行验证。

3.2 本程序的协同责任部门是计划经营部和工程咨询分公司。其职责是

a)   计划经营部

负责对其采购产品的不合格品提出处置措施并进行处置；

b)   工程咨询分公司

对施工不合格品进行识别，提出处置措施并监督施工单位实施。

4    过程方法

      4.1  不合格品控制流程图如下：